本溪市自然资源事务服务中心

2022年部门预算

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本溪市自然资源事务服务中心2022年部

门预算

目    录

第一部分

本溪市自然资源事务服务中心部门预算公开管理文件

第二部分

本溪市自然资源事务服务中心概况

第三部分

本溪市自然资源事务服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分

本溪市自然资源事务服务中心2022年部门预算公开表

第五部分

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名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

《本溪市财政局预算指标通知》(本财指预〔2022)1号〕

本溪市自然资源事务服务中心部门预决算信息公开管理办法

(试行)

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督， 促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算 法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合

我中心实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市自然资源事务服务中心部门预

决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例 外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不

公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条财务审计科(部、所)负责我中心部门预决算信息公

开工作，履行下列职责：

(一)制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开我中心部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门

预决算信息的答复工作。

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门

预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨

款安排使用情况、  “三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政 府采购、 “三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标

等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在本溪市自然资源事务服务中心门 户网站“工作动态”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会

公众查询监督。

第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后

20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分本溪市自然资源事务服务中心概况

一、部门职责

(一)履行对土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原等自然

资源开发利用和保护有关监管方面的技术性、事业性工作。

(二)为自然资源资产调查监测、确权登记、土地储备、征

地拆迁、地理测绘等方面提供技术支持和服务保障。

(三)承担对本行政区域内的土地、矿产资源、测绘管理、

规划实施等违法行为进行巡查、发现、制止、查处和移送等职能。

(四)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、 机构设置

纳入本溪市自然资源事务服务中心2022年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

(一)本溪市不动产登记中心

(二)本溪市测绘地理信息所

(三)本溪市国土资源监察队

(四)本溪市土地资源储备中心

第三部分本溪市自然资源事务服务中心2022年部门预算

情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市自然资源事务服务中心所有收

入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一)收入预算1293.2万元， 包括：

一般公共预算拨款收入1293.2万元。其中财政拨款收入1293.2万元。

(二)支出预算1293.2万元， 包括：

1.基本支出1055.2万元，其中：人员经费951.85万元，公

用经费103.35万元。

2.项目支出238万元，其中：特定目标类项目支出0万元，

其他运转类项目支出238万元。

2022年预算收支比2021年增加216.44万元，增加变化的主

要原因为本溪市土地资源储备中心纳入预算。

二、 机关(事业)运行经费安排情况

2022年本溪市自然资源事务服务中心运行经费预算为103.35 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以  及其他费用。2022年预算比2021年减少38.64万元，主要原因是

压缩经费。

三、 政府采购情况

2022年本溪市自然资源事务服务中心安排政府采购预算预算 总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万 元，工程采购预算0万元。2022年预算比2021年增加/减少0万

元。

四、 “三公”经费预算情况

2022年，本溪市自然资源事务服务中心一般公共预算安排“三 公"经费预算为3.3万元，比2021年减少0.19万元，下降5.4%。

其中：

1.因公出国(境)费0万元，比2021年增加/减少0万元，

主要原因是持平。

2.公务接待费0万元，比2021 年减少0.19万元，主要原因

是压缩经费。

3.公务用车购置及运行费3.3万元，比2021年增加/减少 0

万元。主要原因是持平。

2022年本溪市自然资源事务服务中心“三公”经费预算表

单位：万元

五、 国有资产占用情况

本溪市自然资源事务服务中心共有车辆1台，其中： 一般公

务用车1台。

六、 绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市自然资源事务服务中心2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标 项目共1个，编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的

项目/应编制绩效目标的项目)为100%,涉及资金1293.2万元。

第四部分本溪市自然资源事务服务中心部门预算公开表

各部门自行上传表格公开。

(注：公开表原则上与批复表相同，但涉密事项需按规定处

理，处理原则详见《关于做好2022年预算信息公开工作的通知》)

第五部分名词解释

1. 一般公共预算： 指以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机

构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入： 主要包括税收收入、行政事业性收费

收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3. 财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。

4. 行政事业性收费收入： 指依据法律、行政法规、国务院有

关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门

共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. 政府性基金收入： 反应各级政府及其所属部门根据法律、

行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组  织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、

具有特定用途的财政资金。

6. 基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项

目支出。

7. 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类

项目支出。

8. 机关(事业)运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、  专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)费用。

10. 一 般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反

映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一 般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管 理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包

括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 政府采购： 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用 财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标 准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体

组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用

法及政府采购法实施条例。

17. 绩效目标： 指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出 目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门(单位)整  体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市  直部门(单位)按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定  期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期

限内预期达到的产出和效果。

18. 绩效目标管理： 指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、

审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

本溪市财政局预算指标通知

本财指预〔2022〕1号

本溪市财政局关于批复2022年

市本级部门预算的通知

本溪市自然资源事务服务中心：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实 施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国 发〔2021〕5号)等有关规定和本溪市第十七届人民代表大会第

一次会议批准，现批复你部门2022年部门预算指标如下：

一、预算主要收支指标

(一)收入预算1293.2万元。其中： 一般公共预算拨款收

入1293.2万元。

(二)支出预算1293.2万元。其中：基本支出1055.2万元，

项目支出238万元。

一般公共预算“三公”经费支出3.3万元，政府采购支出0

万元，政府购买服务支出0万元。纳入预算管理的特定目标类项

目0个，涉及资金0万元。

上述指标均不含结转结余资金。

二、 相关工作要求

(一)强化年初预算约束机制。严格落实《关于启动2022 年预算编制及做好相关基础性工作的通知》(本财发〔2021)43 号)等政策规定，不折不扣落实政府过紧日子要求，精打细算， 进一步压减一般性支出，严控“三公”经费支出。强化预算约束， 严禁超预算、无预算支出，做实项目库，不得擅自改变预算支出 用途。规范政府采购和政府购买服务项目实施，强化预算绩效管 理，加快预算执行进度，积极盘活存量资金，切实提高财政资金

使用效益。

(二)建立健全预算调剂程序。 切实履行预算编制和执行主 体责任，严格按照批复预算执行，严格控制不同预算科目、预算 级次及项目间的预算调剂。涉及支出功能分类、支出经济分类科 目调剂的，涉及原列在市直部门支出的预算需要转列为对下转移 支付预算的等确需调剂的，需严格按规定程序报市财政局等相关

部门审核办理。

(三)全面落实非税收入征管。严格执行国家非税收入政策， 并依据财政部门核定的非税收入项目和收入计划，依法依规征收

非税收入，做到应收尽收，并及时足额上缴国库或财政专户。

(四)及时批复所属单位预算。 各部门应当在市财政局批复 本部门预算后15 日内向所属各单位批复预算，批复内容参照市 财政局批复的部门预算，批复表可由预算管理一体化系统“部门

所属单位预算批复表"查询导出。

(五)积极稳妥做好预算公开。 各部门应在市财政局批复部 门预算20日内、各单位在所属部门批复本单位预算20日内向社 会公开本部门、本单位预算。各部门应加强对所属单位预算公开 工作指导，妥善处理涉密信息，长期保持公开状态，主动回应社

会关切。

附件：2022年市本级部门预算批复表

本溪市财政局机关党委办公室              2022年1月27日印发

2022年本溪市自然资源事务服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

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单位：万元

收入预算总表

表2

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单位：万元

支出预算总表

表3

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单位：万元

财政拨款收支预算总表

表4

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一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

一般公共预算支出表

表5

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一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

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单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

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单位：万元

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

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单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

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单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

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单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

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单位：万元

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称：本溪市自然资源事务服务中心